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宁波梅山保税港区投资合作局2016年度部门决算

发布日期:2017-8-9  阅读次数: 819   来源:投资合作局

一、宁波梅山保税港区投资合作局单位概况
  (一)主要职能
  1. 负责梅山保税港区的招商引资工作,根据区域总体规划,合理安排各功能区的项目布点。
2. 对外发布招商项目,负责建立项目资料库、客商档案库,搜集项目信息和客商投资动向,接待来区考察和投资的客商团组。
3. 负责对外招商宣传、重点项目推进、重点招商活动的策划组织。
4. 负责向客商提供各类信息咨询,代办有关手续,提供全过程的配套服务。
  (二)部门决算单位构成
  宁波梅山保税港区投资合作局2016年度部门决算共包含本级行政单位决算1个。 
二、宁波梅山保税港区投资合作局单位2016年部门决算公开表
  详见附表。
  三、宁波梅山保税港区投资合作局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波梅山保税港区投资合作局2016年度收入决算919.87万元,其中:本年收入919.87万元,占总收入100%,包括财政拨款收入919.87万元(其中,一般公共预算919.87万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波梅山保税港区投资合作局2016年度支出决算919.87万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出860.05万元、住房保障支出59.82万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出473.18万元,日常公用支出49.03万元,项目支出397.66万元 。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出919.87万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  宁波梅山保税港区投资合作局2016年年初预算为929万元,2016年一般公共预算当年拨款929万元,完成年初预算的99.02%,未完成预算是因有人员调出。
  一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出860.05万元,占93.50%;住房保障支出(类)59.82万元,占6.50%。
  一般公共预算拨款具体使用情况
  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为596.44万元,2016年决算为462.39 万元,完成年初预算的77.52 %,决算数小于预算数的主要原因2016年度本局有3位工作人员调出。
  一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2016年年初预算为250万元,2016年决算为397.66 万元,完成年初预算的159.06 %,决算数大于预算数的主要原因举办国际汽车电子高峰论坛、医疗器械峰会等经费150万元。
  2.一般公共预算基本支出情况说明
  宁波梅山保税港区投资合作局2016年一般公共预算基本支出462.39万元,其中:
  人员经费473.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费49.03万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、培训费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算33.08万元,比上年决算数上升32.06%。主要用于本单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年度本单位出国人数增多。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组5个;本单位全年因公出国(境)累计8人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算139.77万元,比上年决算数增长52.39%。主要用于接待国内外客商等支出。增加主要原因是原招商中心并入投合局,经费并入本局中列支。
  其中,本单位国内公务接待962批次,4925人次,共138.81 万元,其中,外事接待7批次,29人次,共0.96万元。
  3.公务用车购置及运行维护费为0。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2016年度投资合作局本级行政单位的商贸事务行政运行经费一般公共预算支出462.39万元,比上年度增加108.35万元,增长30.60%,主要原因是招商中心人员并入投合局,相关经费列入年度中列支。
  2.政府采购支出情况
  2016年度局本级政府采购支出总额0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,局本级共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况
  2016年度未发生此项工作。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资,优化经济环境等方面的支出。
  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  16.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):及于商业流通事务方面的支出。
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