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宁波国际海洋生态科技城海洋科技文化促进局2016年部门决算

发布日期:2017-8-11  阅读次数: 819   来源:海洋科技文化促进局

一、梅山海洋科技文化促进局单位概况
  (一)主要职能
  1、负责制定区域科技创新、高端教育医疗、文化体育等高层次社会事业的发展规划和有关政策;
  2、负责引进各类涉海科研院所、研发机构和技术创新载体;
  3、负责管理和协调区域内各类国内国际高端教育教学、医疗卫生机构;
  4、负责协调开展高层次科技文化交流合作、高端会展及论坛;
  5、组织开展区域各类高端涉海体育赛事活动;
  6、配合做好区域高层次海洋科技文化人才(项目)引进、培养和服务等工作。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,梅山海洋科技文化促进局决算是:本级行政单位(或事业单位)决算1个。
二、梅山海洋科技文化促进局2016年度部门决算情况说明  
(一)收入决算总体情况
  梅山海洋科技文化促进局2016年度收入决算418.90万元,其中:本年收入418.90万元,占总收入100%,包括财政拨款收入418.90万元(其中,一般公共预算418.90万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%。
  (二)支出决算总体情况
梅山海洋科技文化促进局2016年度支出决算418.90万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.09万元、科学技术支出268.58万元、文化体育与传媒支出110.87万元、住房保障支出39.36万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出250.60万元,日常公用支出21.44万元,项目支出 146.86万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出418.90万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  梅山海洋科技文化促进局2016年一般公共预算当年拨款418.90 万元,2016年预算数424万元,减少5.1万元,主要是人员支出有所减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出379.54万元,占90.60%;住房公积金支出39.36万元,占9.40%。
  3.一般公共预算拨款具体使用情况
(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2016年决算数为232.68万元,2016年预算数294万元,减少61.32万元,完成年初预算的79.14%.。
  (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为39.36万元,2016年预算数35.21万元,增加4.15万元,完成年初预算的111.78%,决算数大于预算数的主要原因是2016年住房公积金基数有所调整。
  4.一般公共预算基本支出情况说明
梅山海洋科技文化促进局2016年一般公共预算基本支出272.04万元,其中:
人员经费250.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费21.44万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
2016年年初预算数为0万元,2016年决算数0万元,完成年初预算的0%。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算9.26万元,主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算41.84万元,主要用于接待等支出。
其中,本单位国内公务接待185批次,2220人次,共 41.84万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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