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宁波国际海洋生态科技城管委会办公室2016年度部门决算

发布日期:2017-8-8  阅读次数: 767   来源:管委会办公室

一、管委办部门概况  (一)主要职能
  1. 协助管委会、党工委领导处理机关日常事务;
  2. 负责重大活动、重要会议和重点招商项目推进等的组织安排;
  3. 负责文秘、档案、保密、信息、信访和政策调研工作;
  4.负责有关决议的催办、督办;
  5.负责机关办公自动化网络建设和管理;
  6.负责精神文明建设和对外宣传等工作;
  7.负责机关事业单位其他行政事务管理工作。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,管委办部门决算包括:本级行政单位决算1个。
  二、管委办2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
管委办2016年度收入决算2605.10万元,其中:本年收入2605.10万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2605.10万元(其中,一般公共预算2605.10万元)
  (二)支出决算总体情况
管委办2016年度支出决算2605.10万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2282.79万元、农林水支出183.29万元、住房保障支出139.02万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出854.63万元,日常公用支出79.20万元,项目支出1671.27万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2605.10万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  梅山管委办2016年一般公共预算当年拨款2605.10万元,2016年预算数2714万元,减少108.90万元,完成年初预算的95.99 %。减少的原因主要是由于公车改革,公共交通费大幅减少及口岸部门劳务派遣人员减少导致工资发放减少以及部分项目跨年支付等原因。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出2282.79万元,占87.63%;农林水(类)
  支出183.29万元,占7.03%;住房保障(类)支出139.02万元,占5.34%。
  3.一般公共预算拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年决算数为794.81万元,2016年预算数851.37万元,减少56.56万元,减少6.64%。
  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出483.78万元、2016年预算数535万元,减少51.22万元,减少9.57%。
  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)支出5万元、2016年预算数10万元,减少5万元,减少50%。
  (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出940.81万元, 2016年预算数902万元,增加38.81万元,增加4.30%。
  (5)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务(项)支出58.39万元。2016年预算数75万元,减少16.61万元,减少22.15%。
  (6)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)183.29万元,2016年预算数205万元,减少21.71万元,减少10.59%。
  (7)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)138.86万元,2016年预算数132.81万元,增加6.05万元,增加4.56%。
  (8)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.16万元,2016年预算数2万元,减少1.84万元,减少92%。
  4.一般公共预算基本支出情况说明
  管委办2016年一般公共预算基本支出933.83万元,其中:人员经费854.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费79.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  无
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算28.27万元,比上年决算数增长3%。主要用于赴国外招商的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是旅费略有增加。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组5个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算261.90万元,比上年决算数增长2%。主要用于接待、招商等支出。增加的主要原因是客商来岛上考察人数增加。
  其中,本单位国内公务接待405批次,6300人次,共 261.90万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2016年度管委办本级单位的机关运行经费一般公共预算支出79.2万元,比上年度增加5.68万元,增长7.73 %,主要原因是财务科目调整。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度管委办政府采购支出总额0万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2016年12月31日,管委办共有车辆0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
  4.部门预算绩效情况。
  2016年度管委办没有项目实行绩效目标管理。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):用于行政单位的基本支出。
  13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):用于政府办公厅(室)为完成政府有关工作任务所需要的项目支出。
  14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):用于法制宣传、普法教育、法律咨询等方面的支出。
  15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):用于政府办公厅(室)为完成其他政府有关工作任务所需要的项目支出。
  16.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):用于教育培训、人才招聘及博士后工作站相关支出。
  17.农林水事务(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项),用于扶贫方面的支出。
  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照国家规定用于购房补贴方面的支出。
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