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宁波梅山保税港区经济发展局2016年度部门决算

发布日期:2017-8-8  阅读次数: 765   来源:经济发展局

一、经济发展局概况   
(一)主要职能
  1.拟定区域经济发展规划及产业、行业结构调整规划和年度计划,经批准后组织实施;
  2.负责编制和组织实施外经、外贸、外资发展规划和年度计划;
  3.管理进出口贸易和对外经济技术合作,负责国际贸易促进工作;
  4.承担外商投资企业设立和外资、重大内资项目和开发区范围内内资基建项目、技改项目立项,可行性研究报告,初步设计及免税进口品等的审批、审核和申报工作;
  5.负责外商投资企业及重大内资项目的促进、投产后管理和科技进步等工作;
  6.承办市政府授权范围内的出国审批及外事管理工作;
  7.负责以管委会为主安排的政府投资项目的计划与管理工作。
  (二)部门决算单位构成
  经济发展局2016年度部门决算共包含本级行政单位决算1个。
  二、经济发展局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
经济发展局2016年度收入决算214737.23万元,其中:本年收入214737.23万元,占总收入100%,包括财政拨款收入214737.23万元(其中,一般公共预算214737.23万元,占总收入100%)。
(二)支出决算总体情况
经济发展局2016年度支出决算214737.23万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出11578.23万元、科学技术支出10000万元、文化体育与传媒支出6200万元、城乡社区支出79410万元、资源勘探信息等支出61053.54万元、商业服务业等支出46432万元、住房保障支出63.46万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出449.56万元,日常公用支出44.36万元,项目支出214243.31万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出214737.23万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  经济发展局2016年一般公共预算当年拨款214737.23万元,2016年预算数214737.23万元,全年无增加。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出11578.23 万元,占5.4%;科学技术(类)支出10000万元,占4.7%,文化体育与传媒(类)支出6200万元,占2.9%,城乡社区(类)支出79410万元,占37%,资源勘探信息等(类)支出61053.54万元,占28.4%,商业服务业等(类)支出46432万元,占21.6%。
  3.一般公共预算拨款具体使用情况
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2016年决算数为510.45万元,2016年预算数510.45万元;发展与改革事务(款)行政运行(项)2016年决算数为430.46万元,2016年预算数430.46万元;其他发展与改革事务支出(项)2016年决算数为63.32万元,2016年预算数63.32万元;人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)10574万元,2016年预算数10574万元。
(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2016年决算数为10000万元,2016年预算数10000万元。
  (3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2016年决算数为6200万元,2016年预算数6200万元。
  (4)城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2016年决算数为4200万元,2016年预算数4200万元;其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2016年决算数为75210万元,2016年预算数75210万元。
  (5)资源勘探信息等支出(类)医药制造业(款)医药制造业(项)2016年决算数为2400万元,2016年预算数2400万元;支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2016年决算数为31292万元,2016年预算数31292万元;其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)2016年决算数为27361.54万元,2016年预算数27361.54万元。
  (6)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2016年决算数为46432万元,2016年预算数46432万元。
  4.一般公共预算基本支出情况说明
经济发展局2016年一般公共预算基本支出493.92万元,其中:
  人员经费449.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险和职业年金、住房公积金等;
  公用经费44.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品劳务支出等。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  经济发展局政府性基金2016年决算数为0万元。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算9.16万元,比上年决算数下降36.9%。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算25.19万元,比上年决算数增长17.8 %。主要用于接待上级有关部门及兄弟单位检查交流用餐和来我区考察企业交流用餐等支出。增加的主要原因是2016年我区注册企业增长迅速,导致来我区考察企业大幅增加。
其中,本单位国内公务接待208批次,1878人次,共25.19万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。
三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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