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宁波梅山保税港区综合服务中心2016年度部门决算

发布日期:2017-8-8  阅读次数: 805   来源:综合服务中心

一、综合服务中心部门概况
  (一)主要职能
  1.做好窗口的日常运作和管理。
  2.做好落户企业行政审批服务工作及落户企业的日常性服务工作和应急服务工作。
  3.做好机关后勤事务的日常管理服务工作并参与机关重大会议、重大活动的后勤保障服务工作。
  4.负责机关办公用房修缮改造、调整和分配等综合管理,负责机关固定资产管理,负责保税港区的区域物业管理工作。
  (二)部门决算单位构成
  从预算单位构成看,综合服务中心部门决算包括:本级决算。  二、综合服务中心2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
  综合服务中心2016年度收入决算2138.11万元,其中:本年收入2138.11万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2138.11万元(其中,一般公共预算2138.11万元,政府性基金预算0万元),占总收入100 %。
  (二)支出决算总体情况
  综合服务中心2016年度支出决算2138.11万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2076.57万元、住房保障支出61.54万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出482.96万元,日常公用支出46.33万元,项目支出1608.82万元。
  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2138.11万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
  (三)一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算拨款预决算变化情况
  综合服务中心2016年一般公共预算当年拨款2138.11万元,2016年预算数2439万元,完成年初预算的88%,主要是因为项目经费减少。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出2076.57万元,占97%;住房保障支出61.54万元,占3%。
  3.一般公共预算拨款具体使用情况
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年决算数为467.75万元,2016年预算数519.32万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。
(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2016年决算数为21.67万元,2016年预算数22万元,完成年初预算的99%。
  (3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)2016年决算数为1381.24万元,2016年预算数1643万元,完成年初预算的84%。
  (3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2016年决算数为205.91万元,2016年预算数205万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是窗口人员增加。
  (4)住房保障支出(类)住房改革支出(室)住房公积金(项)2016年决算数为61.54万元,2016年预算数49.68万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因是2016年住房公积金基数有所调整。
  4.一般公共预算基本支出情况说明
综合服务中心2016年一般公共预算基本支出529.29万元,其中:
人员经费482.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费46.33万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (四)政府性基金当年拨款情况说明
  2016年决算数0万元,2016年预算数0万元,完成年初预算的0%。
  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.15万元,比上年决算数下降98%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是单位人员因故未出行。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算23.14万元,基本与上年决算持平。主要用于接待等支出。
  其中,本单位国内公务接待195批次,1176人次,共 23.14万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算210.98万元,比上年决算数下降10%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出210.98万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。
  (六)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2016年度综合服务中心本级的机关运行经费一般公共预算支出2138.11万元,比上年度增加81.3万元,增长4 %,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加(窗口工作人员增加)。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度综合服务中心本级及所属各单位政府采购支出总额39.98万元,其中:政府采购货物支出39.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2016年12月31日,综合服务中心本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  4.部门预算绩效情况。
  2016年度综合服务中心无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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